端到端治理场景

以下场景用于组织跨模块实施与验收，不表示产品内存在同名自动化流程。开始前确认相应 License、角色、数据范围与审批流程，并为同一业务对象保留稳定的系统、Schema、表、字段或指标标识。

客户主题数据治理

目标：让客户主题数据能够被定位、理解、检查、编目和申请使用。

阶段	主要责任	操作与证据
盘点	元数据管理员、数据管家	登记来源并采集元数据；抽查客户主表、关键字段和上下游关系
统一口径	标准管理员、业务所有者	建立客户编号、客户名称、客户状态等标准，发布后映射到字段
质量闭环	质量管理员、问题责任人	建立唯一性、完整性和代码值域规则，运行检核任务，保留整改及核验结果
资产发布	资产管理员、数据所有者	将对象挂载到客户主题目录并注册发布，检查普通用户可见范围
申请使用	数据使用者、审批人与交付部门	在数据市场提交申请，审批后线下交付并由使用者验收

完成标准：对象来源可追溯；业务定义经过确认；关键质量问题有复检结论；资产的权属、状态和可见范围准确；申请、审批、实际交付及验收记录能够对应。

敏感数据治理

目标：识别敏感字段，形成经过评审的分类分级结果，并验证实际访问和审计。

阶段	主要责任	操作与证据
确定范围	数据所有者、安全管理员	从已采集元数据中确定系统、表和字段范围，记录法规或内部制度依据
分类识别	安全管理员、数据管家	设计分类与级别，运行识别任务或协同梳理
评审发布	安全审核人员	在分类分级工作台抽查依据、处理误报并发布
控制访问	安全管理员、网关管理员	配置访问策略；动态脱敏场景完成服务端与JDBC 客户端接入
验证审计	业务使用者、安全审计人员	分别使用允许和受限身份执行结果验证，核对返回内容与审计记录

完成标准：分类结论有依据和审批；策略明确适用身份、对象和用途；实际访问结果符合预期；日志中的用户、时间和对象能够与测试记录对应。分类已发布不等于策略或脱敏已经生效。

指标治理

目标：统一指标业务口径，明确计算与维度，并把定义落实到数据来源、质量检查和服务使用。

阶段	主要责任	操作与证据
定义	指标责任人、标准管理员	在指标标准记录名称、业务定义、算法口径、责任人和维度，经审核后发布
建模取数	指标管理员、数据工程人员	需要原子、衍生、派生指标及映射查询时使用指标管理；数据建模与数据架构细节查阅 DDM 手册
关联来源	数据管家、元数据管理员	核对指标使用的表、字段与血缘，记录来源变化可能影响的计算与下游对象
检查质量	质量管理员	对完整性、及时性、取值范围及关键维度建立规则，检查运行结果和异常明细
提供使用	资产或服务管理员	按实际交付方式发布资产或数据 API，分别验证目录可见性、授权和调用结果

完成标准：定义、算法、维度和来源一致；发布状态与实际映射可查；关键质量规则有运行记录；使用方得到的数值、粒度和时间范围符合获批口径。只创建指标定义不表示已有可查询数据。

统一交接要求

每次交接至少记录对象标识、责任人、状态、验证证据和未完成项。任一模块显示“成功”都不能替代下一环节验收；源对象、标准或权限变化后，按数据治理旅程返回相应阶段复查。